中国国民党革命委员会洛阳市委员会

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2018年民革洛阳市委会决算公开

[ 时间:2019-09-18 点击:116 ]
  第一部分决算信息公开目录
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、预算绩效情况说明
  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  十、机关运行经费支出情况说明
  十一、政府采购支出情况说明
  十二、国有资产占用情况说明
  三、民革洛阳市委2018年度部门决算表
  (一)财政拨款收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)收入支出决算总表
  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (八)支出决算表
  (九)名词解释
  第二部分正文
  一、主要职责
  中国国民党革命委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的参政党。主要工作职责如下:
  1、认真做好参政议政、民主监督工作,组织开展各种专题调研活动,收集反映社情民意。
  2、努力加强自身建设,积极稳妥、高质量的发展党员;积极主动宣传中国共产党的统战政策,组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
  3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势,积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
  4、以促进祖国和平统一为工作重点,认真学习中共中央对台方针政策,深刻理解对台工作形势,紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求,结合洛阳的实际情况,把握主题、服务大局,积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
  二、部门决算单位构成
  民革洛阳市委会机关内设2个职能科(室),办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制6人,其中行政编制6人;现在职职工4人,退休人员6人。
  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计均为96.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.32万元,下降15.18%。主要原因是人员减少,厉行节约压缩项目支出。
  二、收入决算情况说明
  2018年度收入合计96.79万元,其中:财政拨款收入96.79万元,占100.00%。
  三、支出决算情况说明
  2018年度支出合计91.83万元,其中:基本支出79.92万元,占87.03%;项目支出11.91万元,占12.97%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收、支总计均为96.79万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少17.32万元,下降15.18%。主要原因是人员减少,厉行节约压缩项目支出。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出91.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.58万元,下降12.89%。主要原因是三公经费减少。
  (二)结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出91.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出67.29万元,占73.28%;社会保障和就业(类)支出17.41万元,占18.96%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.66万元,占3.99%;住房保障(类)支出3.47万元,占3.78%。
  (三)具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.19万元,支出决算为91.83万元,完成年初预算的98.54%。其中:
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)。年初预算为17.01万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的70.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费减少。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.31万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,费用减少。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为3.98万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,费用减少。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.92万元。其中:人员经费75.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元,支出决算为2.18万元,完成预算的64.19%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车费用减少,接待费用减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.10万元,完成预算的0.00%,占50.40%;公务用车购置及运行费支出决算0.40万元,完成预算的23.53%,占18.33%;公务接待费支出决算0.68万元,完成预算的40.15%,占31.27%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年按照省委会安排参加赴台交流。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:参访期间食宿、交通、通讯、交流等费用,旨在提高增强机关工作人员对台交流,进一步做好促进祖国统一工作。
  2.公务用车购置及运行费年初预算为1.70万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行里程减少,过路费、燃油费、修理费减少。其中:公务用车运行支出0.40万元。其中主要为维修、燃油、路桥费用。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费年初预算为1.70万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的40.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中:其他国内公务接待支出0.68万元。主要用于民革各级组织到洛参访、调研活动的接待费用。2018年共接待国内来访团组6个、来宾80人次(不包括陪同人员)。
  八、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  基本支出逐月按照财政局、人事局工作安排逐步支出,项目支出按照年初工作安排开展调研活动支出,完成年初预算。
  (二)项目绩效自评结果。
  基本上完成年初预算。
  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
  十、机关运行经费支出情况说明
  2018年度机关运行经费年初预算为9.43万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的44.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和差旅费减少。
  十一、政府采购支出情况说明
  2018年度政府采购支出总额0.00万元。
  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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