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民革洛阳市委会2019预算公开

[ 时间:2019-03-18 点击:161 ]
  第一部分预算信息公开目录
  (一)2019年部门预算公开情况说明
  一、部门基本情况
  二、收入预算说明
  三、支出预算说明
  四、“三公经费”财政预算情况说明
  五、机关运行经费
  六、政府采购支出情况
  七、国有资产占用情况
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  九、名词解释
  (二)2019年部门预算公开表
  1:部门收支总体情况表
  2:部门收入总体情况表
  3:部门支出总体情况表(按资金来源)
  4:财政拨款收支总体情况表
  5:一般公共预算支出情况表
  6:一般公共预算基本支出情况表
  7:一般公共预算三公经费支出情况表
  8:政府性基金预算支出情况表
  第二部分正文
  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
  民革洛阳市委会机关内设2个职能科室和1个归口预算管理单位。主要职责是:
  1、认真做好参政议政、民主监督工作,组织开展各种专题调研活动,收集反映社情民意。
  2、努力加强自身建设,积极稳妥、高质量的发展党员;积极主动宣传中国共产党的统战政策,组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
  3、发挥民革党员智力密集、联系面广的优势,积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
  4、以促进祖国和平统一为工作重点,认真学习中共中央对台方针政策,深刻理解对台工作形势,紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求,结合洛阳的实际情况,把握主题、服务大局,积极努力的推进祖国和平统一进程。完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
  (二)人员构成情况
  民革洛阳市委会机关内设2个职能科(室),办公室和组宣部。民革洛阳市委会机关共有编制6人,其中行政编制6人;现在职职工4人,退休人员5人。
  (三)预算年度主要工作任务
  维护机关的正常运行,开展主题活动;组织发展工作,做好新党员和骨干党员培训;参政议政、组织调研;开展洛宁同心实践活动;祖统工作等。
  二、收入预算说明
  2019年收入预算90.82万元,其中:财政一般拨款90.82万元;与2018年相比,减少2.37万元,减少原因是项目支出压缩。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算90.82万元,其中财政拨款90.82万元。
  2019年支出预算按用途划分,工资福利支出56.97万元,占61.13%;商品和服务支出9.43万元,占10.12%;对个人和家庭的补助9.78万元,占10.5%;项目支出17.01万元,占18.25%。
  2019年财政拨款支出按用途划分,工资福利支出55.24万元,占61%;商品和服务支出7.91万元,占9%;对个人和家庭的补助15.76万元,占17%;项目支出11.91万元,占13%。主要项目是:调研费、会议费、接待费等。
  与上年相比,支出预算减少2.37万元,其中,工资福利支出减少1.73万元,商品和服务支出减少1.52万元,对个人和家庭的补助支出增加5.98万元;项目支出减少5.1万元。增减原因主要是:①人员减少使工资福利支出减少;②厉行节约,压缩项目支出。
  四、三公经费:
  因公出国(镜)费用0元,较上年无变动;公务接待费用1.5万元,较上年减少0.2万元;公车运行维护费0.5万元,较上年减少1.2万元。
  五、机关运行经费
  2019年机关运行经费支出预算14.16万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
  六、政府采购支出情况
  民革洛阳市委2019年政府采购预算安排0万元。
  七、国有资产占用情况
  无占用国有资产情况。
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  我单位2018年对上一年度的财政预算支出进行了绩效评价,并上报市财政局。在2019年预算数据纳入系统后,根据财政局抽取数据,对涵盖了系统预算100%的项目进行了绩效目标评价。
  九、名词解释
  (一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  (四)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  (五)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费公务用车运行维护费以及其他费用。

2019部门预算批复--批复单位

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